Einkaufsvorgang: Register Lieferant
Der Hauptlieferant eines Einkaufsvorgangs ist in diesem Register einsehbar.
Abbildung 00098: Register Lieferant im Einkaufsvorgang
Die Darstellung des Registers Lieferant ist im Prinzip identisch mit dem Register Kunde im Vertragsstamm (& S. 7-83).
Register Lieferant - Bestelladresse
Lieferant
Existiert mehr als eine Adressierung des Lieferanten, die Zahlungsadressen werden unter SAP Business One hinterlegt, dann kann neben der Auswahlbox des Lieferanten eine der verfügbaren Adressen ausgewählt werden. Welche Felder im unteren Teil der Adresse sichtbar sind, hängt von dem Adressformat in SAP ab. Siehe auch Adressformat (SAP Business One) im Kapitel Adressformat (SAP Business One) (& S. 33-11).
Im oberen Teil der Adresse werden Felder angezeigt, die Bestandteil der Adresse sind, aber nicht in SBO formatierbar sind. Diese Felder werden in der Maske Adresskopfformat (& S. 3-144) definiert:
Matchcode
Gibt die Bezeichnung des Lieferanten wieder.
Anrede
In diesem Feld können Sie den Namen des Ansprechpartners beim Lieferanten eingeben. Wahlweise kann das Feld auch zusätzlich zur Adresszeile genutzt werden, wenn der Firmenname des Lieferanten aus mehreren Zeilen besteht.
Name/Name2
Diese beiden Felder können zusätzlich zur Adresszeile genutzt werden, wenn der Firmenname aus mehreren Zeilen besteht.
Zusatzinformation
In diesem Feld können Sie zusätzliche Informationen zum Lieferanten angeben.
Ansprechpartner
In diesem Feld können Sie einen Ansprechpartner beim Lieferanten auswählen.
Register Lieferant - Bezahladresse
Im Register Lieferant - Bezahladresse stehen die gleichen Eingabefelder und Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung wie im Register Lieferant - Bestelladresse. Siehe (& S. 8-39).
Insbesondere bei Scheckzahlung kann die Bezahladresse abweichend von der Bestelladresse sein.
Register Lieferant - Lieferadresse
Die Lieferadresse ist die Adresse, wohin der Lieferant die Waren liefern soll. Dies ist in der Regel das eigene Unternehmen und kann leergelassen werden. Im Streckengeschäft, kann hier die Adresse des Kunden eingetragen werden. Existiert mehr als eine Lieferadresse, die Lieferadressen werden unter SAP Business One hinterlegt, kann unter Lieferadressen eine der verfügbaren Lieferadressen ausgewählt werden. Zusätzlich werden die Adressen der Lager angeboten.
Die möglichen Felder der Adresse werden über die SAP Business One Adressformatierung gesteuert. Siehe auch Kapitel Adressformat (SAP Business One) (& S. 33-11).
Unabhängig von den Adressenfeldern befinden sich in dieser Maske andere Felder mit Informationen zum Lieferanten:
Bearbeiter
Entweder wird der am Vertrag hinterlegte Bearbeiter oder, falls dieser nicht gepflegt ist, der aktuelle Benutzer bei der Belegerstellung an SAP mit übergeben. Voraussetzung hierfür ist, dass der entsprechende Benutzer im SAP-Mitarbeiterstamm angelegt ist und der Benutzer mit diesem Mitarbeiter verknüpft ist. Siehe Standard Bearbeiter (& S. 3-68).
Einkäufer
Dem Lieferanten wird ein Vertriebsmitarbeiters aus SAP Business One zugeordnet. Siehe auch Standard Vertriebsmitarbeiter (& S. 3-68).
Referenzzeichen
In diesem Feld können Sie ein Referenzzeichen für die Kommunikation mit dem Lieferanten angeben.
Referenznummer
In diesem Feld können Sie eine Referenznummer für die Kommunikation mit dem Lieferanten angeben.
Zahlungsbedingungen
In SAP Business One sind die Zahlungsmethoden und Zahlungsbedingungen bei den Geschäftspartnern hinterlegt. Diese werden während der Belegerstellung in das Dokument übernommen. Die Zahlungsbedingungen können im Register Lieferant oder während der Dokumentenerstellung individuell angepasst und verändert werden. Business One unterstützt unterschiedliche Berechnungen der Zahlungsbedingungen. MARIProject bildet alle Methoden nach und berechnet entsprechend das richtige Fälligkeitsdatum. Zur Berechnung der Fälligkeit wird der in den Firmendetails verwendete Kalender aus Business One berücksichtigt.
Zahlweg
Sie haben die Möglichkeit, abweichend vom Standard einen Zahlungsweg zu bestimmen.