Auf der Einkaufsseite wird man in der Regel von seinem Lieferanten eine Zahlungsaufforderung gemäß Projektfortschritt erhalten. Diese sollte man einscannen und in der Sammelmappe speichern. Möchte man dem Lieferanten eine Antwort schicken, so steht für Einkaufsvorgänge die Option „Einkaufs-Zahlungsanforderungantwort“ zur Verfügung. Dieses Dokument wird mit allen offenen Positionen gefüllt und kann entsprechend des Projektfortschritts verändert werden. Dieses Dokument hat keinerlei weitere Auswirkungen, es dient lediglich zur Dokumentation und Erstellung der Antwort an den Lieferanten.